此外，监管指出审计机构在内控程序执行上存在多重疏失：穿行测试记录不完整，未留存“生产”“管理”等控制点测试资料；控制测试未将“客户签收”“货物领用”等关键节点纳入重点；对存货减值准备相关内控机制未履行必要的了解与评估程序。
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